Finalidade: A finalidade deste relatório é listar todas as notas fiscais de saída dentro de um determinado período de emissão. Sejam, vendas, transferências, comodatos ou de qualquer outra natureza.
Classificação:
Este relatório é classificado por período e filial.
Campos:
- Período: Data inicial e data final para qual será gerado o relatório
- UF Destino: UF para qual foi enviada a nota fiscal
- An: Refere-se a nota anulada
- Nota fiscal: Coluna que representa os números das notas fiscais
- Série: Coluna referente á série fiscal respectiva as notas fiscais
- Emissão: Data de emissão das notas fiscais
- Cliente: Clientes para quem foi emitida a nota fiscal
- Produto: Produto vendido na nota fiscal
- Total Nota: Valor total da nota fiscal
- Total Nota: Refere-se ao valor total da nota fiscal
- Desconto: Valor de desconto dado na nota fiscal
- Total Produto: Valor total do produto vendido na respectiva nota fiscal
- Total Serviço: Valor total do serviço na respectiva nota fiscal
- Total ICMS: Valor total do ICMS da nota fiscal
- Total IPI: Valor total do IPI na nota fiscal
- ICMS Subs: Valor total do ICMS em ST
- Total PIS: Valor total do PIS da respectiva nota fiscal
- Total COFINS: Valor total de COFINS da nota fiscal
- Filial: Informas as filiais de onde foram gerados os relatórios
- Liquido por Filial: Totalizador de resultados por filial
- Total geral: Totalizador de resultados geral.
Filtros:
- Período de emissão: Data inicial até a data final
- Filial: Selecionável
- UF Destino: Campo texto
- Produto: Selecionável
- Opções desejadas: Combo selecionável por CFOP
O relatório gerado será semelhante ao apresentado na imagem 1 deste manual. Caso exista mais alguma dúvida referente ao comportamento deste relatório basta ligar em nossa central de suporte.
Atenciosamente,
Equipe de suporte SW