Finalidade: A finalidade deste relatório é listar todas as notas fiscais de saída dentro de um determinado período de emissão. Sejam, vendas, transferências, comodatos ou de qualquer outra natureza.

Classificação:

Este relatório é classificado por período e filial.

Campos:

1. Período: Data inicial e data final para qual será gerado o relatório
2. UF Destino: UF para qual foi enviada a nota fiscal
3. An: Refere-se a nota anulada
4. Nota fiscal: Coluna que representa os números das notas fiscais
5. Série: Coluna referente á série fiscal respectiva as notas fiscais
6. Emissão: Data de emissão das notas fiscais
7. Cliente: Clientes para quem foi emitida a nota fiscal
8. Produto: Produto vendido na nota fiscal
9. Total Nota: Valor total da nota fiscal
10. Total Nota: Refere-se ao valor total da nota fiscal
11. Desconto: Valor de desconto dado na nota fiscal
12. Total Produto: Valor total do produto vendido na respectiva nota fiscal
13. Total Serviço: Valor total do serviço na respectiva nota fiscal
14. Total ICMS: Valor total do ICMS da nota fiscal
15. Total IPI: Valor total do IPI na nota fiscal
16. ICMS Subs: Valor total do ICMS em ST
17. Total PIS: Valor total do PIS da respectiva nota fiscal
18. Total COFINS: Valor total de COFINS da nota fiscal
19. Filial: Informas as filiais de onde foram gerados os relatórios
20. Liquido por Filial: Totalizador de resultados por filial
21. Total geral: Totalizador de resultados geral.

Filtros:

1. Período de emissão: Data inicial até a data final
2. Filial: Selecionável
3. UF Destino: Campo texto
4. Ignorar notas anuladas: Selecionável
5. Produto: Selecionável
6. Cliente: Selecionável
7. Opções desejadas: Combo selecionável por CFOP

O relatório gerado será semelhante ao apresentado na imagem 1 deste manual. Caso exista mais alguma dúvida referente ao comportamento deste relatório basta ligar em nossa central de suporte.

Atenciosamente,

Equipe de suporte SW