Finalidade:

Este relatório tem a finalidade de indicar e informar todos os valores apurados em crédito e débito de ICMS-ST dentro do período selecionado por grupo de produtos por meio de uma listagem ordenada.

Classificação:

Este relatório é classificado por data e grupo de produtos.

Campos:

1. Período de Emissão – Neste campo será relatado o período para o qual o relatório foi gerado.
2. Grupo – Este campo informará o grupo de produto exibido no relatório.
3. Emissão – Data de emissão da nota fiscal apresentada na listagem do relatório.
4. Nota Fiscal – Nº da nota fiscal apresentada na listagem.
5. Cliente – Nome do cliente para quem foi emitida a nota fiscal.
6. Produto – Produto que consta na respectiva nota fiscal apontada na listagem.
7. Valor do Produto – Campo indicativo do valor do produto na respectiva nota fiscal.
8. Valor Creditado em ICMS-ST – Este campo indica o valor creditado em ICMS-ST respectivo a nota fiscal.
9. Valor Debitado em ICMS-ST – Este campo indica o valor debitado em ICMS-ST respectivo a nota fiscal.
10. Total Geral – Campo destinado a totalizar os valores de produto, crédito e débito de ICMS ST.

Filtros:

Período de Emissão: __/__/_____ até __/__/_____

Grupo: Campo para seleção do grupo de produtos desejado para exibição no relatório. Este campo não pode ser deixado em branco.

O relatório gerado será semelhante ao apresentado na imagem 1 deste manual

Atenciosamente,

Equipe de Suporte SW.