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2. Emissão de Nota Fiscal
A emissão de notas fiscais (Nota Fiscal Eletrônica) é algo primordial para qualquer negócio. Seja para comercio (compra e venda), consumo ou mesmo transferência, a nota fiscal é premissa básica para o fluxo de mercadorias, informações, tributação, sendo que nenhuma mercadoria pode mais circular em território nacional sem possuir este documento.
O Gescor como software ERP tem a função de auxiliar o cliente na emissão de seu documento de forma pratica e rápida, haja vista que na atualidade é imprescindível a otimização do tempo para tudo.
Para tal, desenvolvemos este manual para facilitar o procedimento da emissão deste documento.
Procedimento de emissão da nota fiscal:
O Gescor possui três formas de emissão de nota fiscal que são as seguintes :
- Faturamento -> Emissão de notas fiscais
- Pela emissão rápida de Nf-e a partir do pedido de venda.
- Faturamento pelo diário de viagens.
Trataremos neste manual da opção 1. Para as demais opções, basta selecionar os manuais abaixo, que darão as instruções respectivamente.
Procedimento:
1.Primeiramente será necessário acessar o menu comercial para dar inicio a emissão de nota fiscal.
Menu Comercial -> Faturamento -> Nota Fiscal -> Emitir Nota Fiscal
2. Após selecionar a opção de emitir nota fiscal será aberta uma tela de séries fiscais, a qual o usuário deverá selecionar a série fiscal desejada e selecionar o botão “OK”.
3. Será aberta uma nova tela onde é necessário informar os os seguintes campos:
Pedido: Facultativo, apenas caso exista o pedido
Pessoa: Respectivo ao cliente para qual será faturada a nota fiscal
Parcelamento: Parcelamento que será cadastrado para a emissão da nota fiscal
Operação: Natureza de operação que será utilizada para faturamento
Ordem de compra: Facultativo, apenas caso exista o n° de ordem de compra
Representante: Campo obrigatório, pode ser preenchido com algum representante nulo.
Vendedor: Facultativo
Transportador: Campo obrigatório
Motorista: Campo obrigatório, pode ser utilizado algum motorista nulo.
Botão seletor de “Produtos” e posteriormente “Tributos”
Produto: Respectivo ao código dos produtos faturados na nota fiscal
Quantidade: Volume do produto que será faturado
Unitário: Valor do produto
Desconto: Percentual de desconto dado no produto
Desconto global: Campo texto, pode ser deixado zerado
Encargos Financeiros: Campo texto para preenchimento de encargos financeiros
Seguro: Campo texto que poderá ser preenchido como valor do seguro do produto
Despesas: Campo de texto para mencionar alguma despesa gerada com a nota fiscal
Frete: campo selecionável com tipo de frete e para descrição do custo do serviço
Após completar os campos, basta selecionar o botão “OK”.
4. Ao selecionar o botão “OK” será aberta uma nova tela para especificação de volumes. Nela deverão ser preenchidos alguns dados gerais. Após preenchimento, basta selecionar o botão “OK”.
5. Após o OK, será aberta um anova tela de observações. Esta tela possui uma caixa de texto onde poderão ser digitadas informações respectivas a nota fiscal.
6. A emissão da nota fiscal estará finalizada após esta tela. Neste ponto basta transmiti-la para a SEFAZ. Para tal, é necessário consultar a nota fiscal através da tela de consultas.
7. Com a nota fiscal em tela, basta transmiti-la à SEFAZ. Para tal, basta selecionar a nota fiscal com o botão direito do mouse e selecionar as opções da tela abaixo.
8. Ao receber o retorno da SEFAZ autorizando a nota fiscal, será aberta uma tela para impressão do documento.
Caso haja alguma rejeição, solicitamos que o usuário entre em contato com o suporte SW para resolução.
Caso haja alguma dúvida estamos a total disposição.
Atenciosamente,
Equipe de Suporte SW
Para tratar das possíveis rejeições, acessar o menu abaixo:
http://ajuda.gescor.com.br/knowledgebase_category/rejeicoes-de-nota-fiscal/