2. Emissão de Nota Fiscal

A emissão de notas fiscais (Nota Fiscal Eletrônica) é algo primordial para qualquer negócio. Seja para comercio (compra e venda), consumo ou mesmo transferência, a nota fiscal é premissa básica para o fluxo de mercadorias, informações, tributação, sendo que nenhuma mercadoria pode mais circular em território nacional sem possuir este documento.

O Gescor como software ERP tem a função de auxiliar o cliente na emissão de seu documento de forma pratica e rápida, haja vista que na atualidade é imprescindível a otimização do tempo para tudo.

Para tal, desenvolvemos este manual para facilitar o procedimento da emissão deste documento.

Procedimento de emissão da nota fiscal:

O Gescor possui três formas de emissão de nota fiscal que são as seguintes :

  1. Faturamento -> Emissão de notas fiscais
  2. Pela emissão rápida de Nf-e a partir do pedido de venda.
  3. Faturamento pelo diário de viagens.

Trataremos neste manual da opção 1. Para as demais opções, basta selecionar os manuais abaixo, que darão as instruções respectivamente.

Procedimento:

1.Primeiramente será necessário acessar o menu comercial para dar inicio a emissão de nota fiscal.

Menu Comercial -> Faturamento -> Nota Fiscal -> Emitir Nota Fiscal

2. Após selecionar a opção de emitir nota fiscal será aberta uma tela de séries fiscais, a qual o usuário deverá selecionar a série fiscal desejada e selecionar o botão “OK”.

3. Será aberta uma nova tela onde é necessário informar os os seguintes campos:

Pedido: Facultativo, apenas caso exista o pedido

Pessoa: Respectivo ao cliente para qual será faturada a nota fiscal

Parcelamento: Parcelamento que será cadastrado para a emissão da nota fiscal

Operação: Natureza de operação que será utilizada para faturamento

Ordem de compra: Facultativo, apenas caso exista o n° de ordem de compra

Representante: Campo obrigatório, pode ser preenchido com algum representante nulo.

Vendedor: Facultativo

Transportador: Campo obrigatório

Motorista: Campo obrigatório, pode ser utilizado algum motorista nulo.

Botão seletor de “Produtos” e posteriormente “Tributos”

Produto: Respectivo ao código dos produtos faturados na nota fiscal

Quantidade: Volume do produto que será faturado

Unitário: Valor do produto

Desconto: Percentual de desconto dado no produto

Desconto global: Campo texto, pode ser deixado zerado

Encargos Financeiros: Campo texto para preenchimento de encargos financeiros

Seguro: Campo texto que poderá ser preenchido como valor do seguro do produto

Despesas: Campo de texto para mencionar alguma despesa gerada com a nota fiscal

Frete: campo selecionável com tipo de frete e para descrição do custo do serviço

Após completar os campos, basta selecionar o botão “OK”.

4. Ao selecionar o botão “OK” será aberta uma nova tela para especificação de volumes. Nela deverão ser preenchidos alguns dados gerais. Após preenchimento, basta selecionar o botão “OK”.

5. Após o OK, será aberta um anova tela de observações. Esta tela possui uma caixa de texto onde poderão ser digitadas informações respectivas a nota fiscal.

6. A emissão da nota fiscal estará finalizada após esta tela. Neste ponto basta transmiti-la para a SEFAZ. Para tal, é necessário consultar a nota fiscal através da tela de consultas.

7. Com a nota fiscal em tela, basta transmiti-la à SEFAZ. Para tal, basta selecionar a nota fiscal com o botão direito do mouse e selecionar as opções da tela abaixo.

8. Ao receber o retorno da SEFAZ autorizando a nota fiscal, será aberta uma tela para impressão do documento.

Caso haja alguma rejeição, solicitamos que o usuário entre em contato com o suporte SW para resolução.

Caso haja alguma dúvida estamos a total disposição.


Atenciosamente,

Equipe de Suporte SW

Para tratar das possíveis rejeições, acessar o menu abaixo:

http://ajuda.gescor.com.br/knowledgebase_category/rejeicoes-de-nota-fiscal/