Finalidade:

A finalidade deste relatório é listar todos os pedidos liberados financeiramente junto de seus motivos para posterior verificação da tomada de decisão ou mesmo averiguação por parte dos respectivos responsáveis.

Classificação:

Este relatório é classificado por análise de pedido e por período, logo, cada pedido liberado financeiramente ocupará uma linha no relatório.

Campos:

1. Empresa – Refere-se á empresa na qual o relatório está sendo gerado.
2. Período de emissão dos pedidos – Campo onde constam os dados do período para o qual foi gerado o relatório.
3. Cliente – Indica o cliente selecionado ou se o relatório está listando todos. 
4. Pedido – Indica o número do pedido liberado.
5. Emissão – Indica a data de emissão do respectivo pedido.
6. Cliente – Informa o nome do cliente para o qual foi gerado pedido de venda.
7. Usuário – Indica o usuário que procedeu com a liberação do pedido.
8. Justificativa – Informa a justificativa dada para a liberação do respectivo pedido.

Filtros:

Período de Emissão: Filtro no qual insere-se o horizonte temporal para o qual será gerado o relatório.

Cliente: Filtro que permite selecionar os pedidos de um cliente específico.

O relatório gerado será semelhante ao apresentado na imagem 1 deste manual

Atenciosamente,

Equipe de Suporte SW