Motivo:

A Rejeição 519 ocorre quando há inconsistência no CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) utilizado na NF-e. Essa rejeição especificamente indica que o CFOP utilizado na NF-e de saída não é compatível com o tipo de operação ou prestação que está sendo realizada, especialmente no contexto de uma NF-e de entrada.

Para entender melhor, é importante lembrar que o CFOP é um código numérico utilizado para identificar a natureza das operações de circulação de mercadorias ou prestações de serviços. Cada CFOP indica uma situação específica, como uma venda, transferência, devolução, entre outras operações.

Na situação da Rejeição 519, pode ser que o CFOP utilizado na NF-e de saída não esteja adequado para o tipo de operação que está sendo registrada, como por exemplo:

• Emitir uma NF-e de saída com CFOP de venda (ex: 5101 – Venda de produção do estabelecimento) quando na verdade deveria ser uma devolução (ex: 5102 – Devolução de venda de produção do estabelecimento).

Resolução:

Para corrigir essa rejeição, você precisa revisar o CFOP utilizado na NF-e de saída, garantindo que ele corresponda corretamente à natureza da operação ou prestação realizada. A consistência nos CFOPs utilizados é fundamental para evitar problemas fiscais e garantir a conformidade das suas notas fiscais eletrônicas.

Outra forma de garantir que a rejeição não ocorre é confirmando que a CFOP não está com a opção “Mais naturezas” marcada no seu cadastro. 

Com isso, elimine a nota rejeitada e emita uma nova nota fiscal.

Atenciosamente,

Suporte SW.