Finalidade: a finalidade deste relatório é listar as compras separando por fornecedores.

Campos:

1. Período de entrada: indica o período dos movimentos listados.
2. Entrada: indica a data da nota fiscal lançada.
3.  Nota: indica o número da nota fiscal de compra.
4. CFOP: indica a natureza de operação do produto e da nota fiscal.
5. Código: indica o código do produto dentro do Gescor.
6. Descrição: indica a descrição do produto dentro do Gescor.
7. UN: unidade de medida do produto.
8. CST: indica a CST do produto na nota fiscal.
9. O. Desp. e Frete: indica se houve alguma despesa extra ou valor de frete informado na nota fiscal.
10. Quant: indica a quantidade do produto na nota fiscal. 
11. Unitário: mostra o valor unitário do produto na nota fiscal. 
12. Total: indica o valor total do produto na nota fiscal. 
13. ICMS: indica o valor do ICMS do produto, se houver.
14. IPI: indica o valor do IPI do produto, se houver.
15. ICMS ST: indica o valor do ICMS ST do produto, se houver.
16. Filial: indica a filial onde a compra foi lançada.
17. Fornecedor: irá mostrar informações básicas do fornecedor, como Código do cadastro e Razão Social.
18. Total do fornecedor: este campo irá totalizar os valores de todas compras do fornecedor.
19. Total por filial: este campo irá totalizar as compras de todos os fornecedores realizadas nesta filial.
20. Soma total: este campo irá totalizar as compras de todos os fornecedores e todas as filiais listadas no relatório.
21. Quadro de natureza de operação: esse quadro totalizador irá mostrar todas as CFOP’s de compra utilizados no período. Também irá totalizar os valores de quantidade, financeiros e impostos indicando o total de cada natureza de operação.

Filtros:

Período de entrada: __/__/_____ até __/__/_____ – Campo destinado a indicar o período que deseja consultar as entradas de nota.

Fornecedor: Campo destinado a opção de selecionar fornecedores específicos e listas apenas as compras deles. Se deixar em branco, irá mostrar todos.

Produto: Campo destinado a opção de filtrar quais produtos deseja consultar. 

Operações: Campo destinado a selecionar naturezas de operação específicas.

Tipo de notas: Campo de seleção onde há a opção de selecionar os lançamentos de nota de compra eletrônicas, notas não eletrônicas ou ambas.

Filial: Campo de seleção onde pode se filtrar pelas compras lançadas nas filiais desejadas, ou todas, caso nenhuma filial seja marcada.

Atenciosamente,

Equipe de Suporte SW.