Finalidade: somar toda a quantidade dos produtos comprados, valor das compras e indicar o percentual que aquele fornecedor ocupada no volume de compras do período indicado. 

Campos:

1. Empresa/filial – Nome da empresa e a filial em que foi gerado o relatório.
2. Período – Período das compras indicadas no relatório gerado.
3. Código – É o código do fornecedor no cadastro de Pessoas. Geralmente é o CNPJ do mesmo.
4. Nome – É o nome do fornecedor.
5. CNPJ/CPF – É o código do CNPJ ou CPF daquele fornecedor.
6. Quantidade – Soma das quantidades de todas as compras daquele fornecedor no período indicado.
7. Total Comprado – Soma dos valores monetários de todas as compras realizadas no período indicado.
8. Perc. – Indica quanto as compras daquele fornecedor representam em porcentagem, naquele período indicado.
9. Soma Total – Soma total de quantidade, total comprado e porcentagem do período indicado.

Filtros:

Período de emissão: permite indicar o período de emissão das compras lançadas no sistema.

Opção Visualizar os [] maiores fornecedores: permite definir a quantidade máxima de fornecedores listados.

Opção Incluir filtro por produto: permite selecionar um ou mais produtos específicos e gerar um relatório que liste apenas os fornecedores daqueles produtos.

Atenciosamente,

Equipe de Suporte SW.