Finalidade: a finalidade deste relatório é listar as compras separando por fornecedores.

Campos:

1. Período de entrada: indica o período dos movimentos listados.
2. Emissão: Data de emissão da nota fiscal.
3. Entrada: indica a data da nota fiscal lançada.
4. Nota: indica o número da nota fiscal de compra.
5. CFOP: indica a natureza de operação do produto e da nota fiscal.
6. Fornecedor: indica o nome do fornecedor.
7. Produto: Indica o valor do produto da nota fiscal.
8. O. Desp. e Frete: indica se houve alguma despesa extra ou valor de frete informado na nota fiscal.
9. Base IPI: Indica o valor de base do IPI.
10. Vlr. IPI: Indica o valor do IPI. 
11. Base ST: indica o valor base do ST.
12. Vlr.ST: indica o valor de ST. 
13. Base ICMS: indica o valor base do ICMS.
14. Vlr. ICMS: indica o valor de ICMS.
15. Base PIS/Cofins: indica o valor base do PIS e Cofins.
16. Valor PIS: indica o valor do PIS
17. Valos Cofins: indica o valor do Cofins.
18. Total Nota: indica o valor total da nota fiscal.
19. Filial: indica a filial onde a nota foi lançada.
20. Total por filial: Este campo irá totalizar as compras da filial indicada.
21. Soma total: este campo irá totalizar as compras de todos os fornecedores e todas as filiais listadas no relatório.
22. Quadro de natureza de operação: esse quadro totalizador irá mostrar todas as CFOP’s de compra utilizados no período. Também irá totalizar os valores financeiros e impostos, indicando o total de cada natureza de operação.

Filtros:

Período de entrada: __/__/_____ até __/__/_____ – Campo destinado a indicar o período que deseja consultar as entradas de nota.

Fornecedor: Campo destinado a opção de selecionar fornecedores específicos e listas apenas as compras deles. Se deixar em branco, irá mostrar todos.

Produto: Campo destinado a opção de filtrar quais produtos deseja consultar. 

Operações: Campo destinado a selecionar naturezas de operação específicas. O filtro permite que você exiba as operação de simples entrada também, não só as de compra.

Tipo de notas: Campo de seleção onde há a opção de selecionar os lançamentos de nota de compra eletrônicas, notas não eletrônicas ou ambas.

Filial: Campo de seleção onde pode se filtrar pelas compras lançadas nas filiais desejadas, ou todas, caso nenhuma filial seja marcada.

Atenciosamente,

Equipe de Suporte SW.