A emissão de documentos de prestação de serviços de transporte é algo normal na atualidade. Onde as empresas cada vez mais contratam prestadores de serviço, ou mesmo pagam o frete de suas compras, se torna cada vez mais necessária uma ferramenta que facilite o lançamento do documento de transporte, tal como já faça a criação da conta a pagar conforme acordado com o prestador de serviços.

Atualmente o GESCOR já disponibiliza uma consulta de CT-e’s emitidos contra o seu CNPJ, ta com também auxilia de forma bastante simples a rotina de lançamento do documento de Conhecimento de Transportes.

Para acessar a ferramenta, selecionaremos o Gerenciador de NF-e.  Na tela do gerenciador, estaremos selecionando a “aba” CT-e Tomador.

Ao selecionar esta opção e posteriormente o botão “Consultar”, serão exibidos os CT-e’s emitidos contra o seu CNPJ.

Vamos simular o lançamento do documento nº10143453, como exemplo.

Para iniciar o processo, basta selecionar o documento desejado com o botão direito do mouse e analisar as opções que serão exibidas:

A primeira opção é a que utilizaremos para o processo de lançamento de entrada do documento.

A opção secundária, “Ver CT-e” tem a finalidade de exibir o documento emitido contra o seu CNPJ em tela antes de iniciar o lançamento do mesmo.

A terceira opção já possui a finalidade de copiar a chave do CT-e caso a mesma seja necessária parra alguma outra atividade paralela.

A ultima opção de “prestação de servido em desacordo” tem a finalidade de sinalizar que um documento foi emitida de forma indevida. Ela se torna necessária quando o fornecedor precisa emitir um documento de desacordo para então enviar um novo Conhecimento de Transporte como retificação.

Selecionaremos neste manual a opção primária.
Ao selecionar a respectiva opção, será exibida uma nova tela. Esta terá a finalidade de construir o lançamento de entrada.

Os campos acima identificados tem as respectivas finalidades:

1. Pedido: Refere-se ao pedido de compra para o frete quando cadastrado.
2. Emissão: A data é capturada no cabeçalho do XML do CT-e que será lançado, ela refere-se a data de emissão do documento.
3. Entrada: Refere-se a data de entrada do lançamento. Caso o lançamento esteja sendo feito no mesmo dia do recebimento, basta entrar no campo e selecionar o botão “Barra de espaço”, desta forma a data será auto completada.
4. Fornecedor: Refere-se ao fornecedor/prestador de serviço que emitiu o documento contra o seu CNPJ.
5. Operação: Refere-se a operação de estoque de entrada fiscal do lançamento
6. Histórico: Quando habilitada a integração contábil pelo método de centros de custo, seria a registro de histórico contábil do lançamento.
7. Centro de Custo: Refere-se ao centro de custo responsável/contratante da operação.
8. Plano de Contas: Refere-se ao plano de contas que será alocada a conta a pagar.
9. Documento: Refere-se ao número do documento emitido pela transportadora. Quando lançado pelo XML, este campo será automaticamente preenchido.
10. Modelo: Refere-se ao modelo fiscal do documento. Usualmente “57” para CT-e.
11. Série: Refere-se a série de emissão do documento por parte do fornecedor. Este campo será preenchido automaticamente quando importado o CT-e.
12. CFOP: Refere-se a CFOP de emissão do documento por parte do fornecedor/prestador de serviço de transportes. Usualmente será auto preenchido quando importado o XML.
13. CST: Refere-se ao CST de ICMS da prestação de serviço de transportes. Usualmente será auto preenchido quando importado o XML.
14. Chave: Refere-se a chave de registro do documento fiscal.
15. Prazo: Campo onde é informado o prazo de pagamentos acordado entre as partes. Observação importante: Por diversas vezes já identificamos este campo sendo importado em branco. Observamos que este campo ficando em branco, a conta a pagar não é registrada. Portanto, quando existe financeiro, é necessário a informação do prazo neste campo.
16. Observação: Refere-se ao campo de observações vindo de CT-e de seu fornecedor.
17. Base de ICMS: Refere-se ao valor da base de ICMS calculada no serviço.
18. Valor ICMS: Refere-se ao valor de ICMS recolhido na operação.
19. Total: Refere-se ao valor total cobrado pela prestação de serviço.
20. Cidade Origem: Refere-se ao nome da cidade do inicio da prestação de serviço de transportes.
21. Cidade Destino: Refere-se ao nome da cidade destino da prestação do serviço de transportes.
22. Ícone de Orçamento:
    *Quando verde, indica que o frete encontra-se enquadrado com o orçamento.
    *Quando amarelo, identifica que o lançamento não possui um exercício definido, mas vai deixar lançar mesmo assim.
    *Quando vermelho: Indica incompatibilidade com a orçamentação, tal como, não permitirá o lançamento.
    *Quando transparente: Indica que não á orçamentação cadastrada.

Abaixo um exemplo de lançamento já preenchido:

Ao finalizar este lançamento, basta selecionar a opção “OK”. O mesmo receberá um número de registro e será salvo.

Observação importante: Caso ocorra uma impossibilidade de lançamento devido o GESCOR não possuir o registro no gerenciador de NF-e, basta proceder com a importação pelo arquivo XML enviado pela transportadora.

Para tal localizar a tela de lançamento manual, será necessário ir até a tela de busca do sistema “Lupa” e digitar o nome da ferramenta. “Lançar Conhecimento de Transporte”.

Ao abrir esta tela, basta selecionar a opção “Importar CT-e”

Após importar o documento, a sequência de lançamento é idêntica ao exemplo acima descrito.

Atenciosamente,

Equipe de Suporte SW.